Plantilla actualizada IGS - Plantillas PDF

miércoles, agosto 28, 2024

ÍNDICE DE GESTIÓN SEGURA ALTIPERU

VERSIÓN 01

GESTIÓN SSO

Leyenda: C: Cumple / IC= Incompleto / NC= No Conforme / N.A: No Aplica

1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades

	C	IC	NC	N.A
1. El área cuenta con MGR-SSO vigente (anual o actualizada por accidente) donde se identifican todas las actividades del proceso y se encuentran publicadas en las áreas de trabajo. (*)
2. Los controles identificados en la MGR-SSO son implementadas y se cumplen en el área de trabajo. (Revisar 3 controles) (). - Se evidencia la participación de los representantes de los trabajadores y personal de operaciones en la revisión de la MGR-SSO del proceso bajo un acta de reunión. ()
3. Se verifica el conocimiento de los trabajadores del PETS en campo (*)
4. El área cuenta con un mapa de riesgos actualizado, vigente y exhibido en un lugar visible. (*)

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2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

	C	IC	NC	N.A
5. Se ha realizado el correcto llenado del ATS/ PETAR y controles implementados de la actividad identificada en campo(*)
6.El personal cuenta con los EPP´s acordes a la actividad y éstos se encuentran en buen estado. Verificar evidencia de la entrega y estado de EPP´s de 03 trabajadores (*)
7. Las oficinas , talleres y áreas de trabajo se encuentran limpias y ordenadas. Las zonas de tránsito peatonal se encuentran delimitadas y libres de obstaculos (*)

3 Operación de Vehículos / Equipos

	C	IC	NC	N.A
8. Los conductores / operadores de máquinarias y/o equipos cuentan con licencia interna entregada por su empresa y se evidencia los requisitos para su entrega de acuerdo a estándar CAASA. Revisar el listado de personal autorizado para operación de maquinarias y equipo (*)
9. Los equipos / maquinas cuentan con check list donde se han identificado sus partes criticas, ésta se encuentra correctamente llenada, con firmas correspondientes se evidencia que el área / empresa gestiona el tratamiento de las observaciones identificadas en el check list (*)
10. De acuerdo al inventario de equipos y vehículos moviles, los equipos cuentan con certificaciones de operatividad actualizados y mantenimiento al día (*)

4 Manejo y almacenamiento de MATPEL

	C	IC	NC	N.A
11. Todo material peligroso tiene disponible su hoja MSDS ó ficha de datos de seguridad en español, al igual cuentan con su rotulación NFPA 704, SGA u otro sistema.- El personal que trabaja con materiales peligrosos se encuentra capacitado en la hoja MSDS ó ficha de datos de seguridad (*)
12. Las áreas de almacenamiento de MATPEL se encuentran debidamente señalizadas y segregadas de acuerdo a la tabla de incompatibilidad de productos químicos y cuentan con contención secundaria adecuada al volumen del almacenamiento ( 110%) (*)
13. Los MATPEL con riesgo a explosividad( líquidos inflamables, combustibles y cilindros a presión) se almacenan en un ambiente protegido a fuentes de calor o expuestos directamente al sol- Los líquidos inflamables se almacenan adecuadamente en gabinetes (*)

5 Código de señalización y colores

	C	IC	NC	N.A
14. Se cuenta con señalización de acuerdo a la NTP 399.010 en las áreas de trabajo, señales de advertencia, obligatoriedad, emergencia y prohibición(*)
15. Las áreas de almacenamiento de MATPEL se encuentran debidamente señalizadas y segregadas de acuerdo a la tabla de incompatibilidad de productos químicos y cuentan con contención secundaria adecuada al volumen del almacenamiento ( 110%) (*)

6 Cuestionario SSO

	C	IC	NC	N.A
16. Conoce quienes son los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. (*)
17. El personal conoce como realizar un llenado de ATS y PETAR. (*)
18.Cual fue la última capacitación dictada al personal, presentar registro de capacitación, entrevistar al persona (*)
19.El personal tiene conocimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (*)
20.El personal tiene conocimiento del último incidente ó accidente ocurrido en la empresa.(*)
21.El personal tiene conocimiento del último incidente o accidente ocurrido en el área de trabajo.(*)
22.Cuales son los objetivos de Seguridad y salud en el trabajo. (*)
23.El personal conoce el punto de reunión mas cercano en caso ocurriera un sismo. (*)
24.El personal conoce cuando se realizo el ultimo simulacro. (*)
25.El personal conoce el plan de respuesta ante emergencia.(*)
26.El personal conoce el flujograma de reporte de Accidente e incidente.(*)